2. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO Es la persona asigna en el área de Auditoría Interna de la empresa responsable de realizar un análisis con sentido crítico, sistemático, objetivo y detallado de los procedimientos efectuados en la organización en las diferentes áreas de trabajo, emitiendo informes para el mejoramiento de las observaciones encontradas a los miembros de las diferentes unidades o de manera interna dentro de la organización, la auditoria interna es realizada por miembros de la empresa por lo que permite un profundo acompañamiento en el correcto proceder e implementación de métodos y procedimientos de control interno que logren una eficacia y eficiencia en sus procesos, establece además controles para que dichos métodos sean efectivos garantizando así la optimalización de recursos y por ende el logro de objetivos en tiempo record, evalúa, asesora y reporta a la gerencia general de manera oportuna para que esta tome las medidas pertinentes para el mejor funcionamiento y monitorea que las diferentes unidades acaten las sugerencias realizadas.
3. FUNCIONES DEL PUESTO INDICADOR
1. Validar Reportes de ingresos que envían las estaciones.
2. Verificar los ingresos y egresos.Informe semanal. estado de los mismos
3. Proyecto de Evaporación de combustibles
4. Validar las cuentas por cobrar Informe semanal. estado de los mismos
5. Elaborar visitas a las Estaciones auditar procesos según plan
6. Conciliaciones bancarias
7. Llevar el registro de precios de combustible.Informe semanal de los cambios dictados por el Gobierno.
8. Control y verificación del saldo a favor por concepto de compra de combustible.
9. Verificar los reportes de medición de tanques de combustibles.
10. Llevar el control del inventario y lubricantes periódicamente.Informe mensual de los movimientos de venta de los mismos
11. Realizar lecturas de bomba dispensadoras de las estaciones.
12. Efectuar la toma física del inventario de combustible, que se encuentra en los tanques de las estaciones.Elaborar políticas y procedimientos. Elaborar informe mensual
13. Apoyo FISCAL para cualquier consulta de la empresa.Informe mensual.
14. Validar los cobros que se generan por faltantes en bancos e ingresos diarios.Informe quincenal de la gestión realizada por RH y Contabilidad
15. Control y verificación del saldo a favor por concepto de compra de combustible.Informe quincenal
16. Verificar los reportes de medición de tanques de combustibles.
17. Revisión de las declaraciones de impuestos de la AMDC y el SAR.
18. Conocimientos básicos de Controles internos, elaboración de sumarias, informes finales de auditoría interna, respuesta a hallazgos encontrados, modelo de pruebas sustantivas.
19. Y otras actividades conexas indicadas por el Jefe inmediato
4. RETOS DEL PUESTO
Lograr la colaboración de los miembros de cada equipo para poder cumplir con sus objetivos.
Maximizar los beneficios de las herramientas de software que se le faciliten para el cumplimiento de los objetos
Mantenerse actualizado con las Leyes fiscales, financieras y gubernamentales, que afecten el negocio
